1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2495-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3178-2495-SE18 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 628197 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2018 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.     FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnofarma S.A. Razón Social TECNOFARMA S A R.U.T. 88.466.300-8 Sucursal Tecnofarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142508 Diclorhidrato de pramipexol 3000 Gragea PRAMIPEXOL 0.25 MG COMPRIMIDO PRAMIPEXOL 0.25 MG COMPRIMIDO $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000 51142009 Metamizol sódico 9000 Gragea PREGABALINA 75 MG GRA. PREGABALINA 75 MG GRA. $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000 51151817 Clorhidrato de tamsulosina 12000 Gragea TAMSULOSINA 0,4 MG TAMSULOSINA 0,4 MG $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.000 $ 1.416.000 51141528 Topiramato 900 Gragea TOPIRAMATO 100 MG GRA. TOPIRAMATO 100 MG GRA. $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.300 $ 366.300

Total Neto	$ 3.306.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.197
TOTAL OC	$ 3.934.497