1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2641-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3178-2641-SE18 del sistema CGUPLUS . Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 132525 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2018 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO CHILE S.A. Razón Social LABORATORIO CHILE S A R.U.T. 77.596.940-7 Sucursal LABORATORIO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181713 Prednisona 4500 Gragea PREDNISONA 20 MG GRA. PREDNISONA 20 MG GRA. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 51141722 Fumarato de quetiapina 3000 Gragea QUETIAPINA 100 MG C. RECUBIERTOS QUETIAPINA 100 MG C. RECUBIERTOS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 51211502 Colchicina 3000 Gragea COLCHICINA 0,5 MG GRA. COLCHICINA 0,5 MG GRA. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 51151812 Clorhidrato de propanolol 1500 Gragea PROPANOLOL 40 MG GRA. PROPANOLOL 40 MG GRA. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 697.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.525
TOTAL OC	$ 830.025