Orden de Compra. Nº3178-2647-SE23 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2647-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 609406
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2023
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20121301
 		Tapón obturador5000UnidadTAPON DE ACCESO IV CERRADO VENCIMIENTO EN 60 MESES. CAJA DE 200 UNIDADES. CÓDIGO NFTAPON DE ACCESO IV CERRADO VENCIMIENTO EN 60 MESES. CAJA DE 200 UNIDADES. CÓDIGO NF $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
42221603
 		Tubería de extensión arterial o intravenosa600UnidadTUBO NO CONDUCT.P/ASPIRAC.3,1 MTS CODIGO TAC 6X9 300 CAJA DE 60 UNIDADES. CODIGO TAC 6X9 300TUBO NO CONDUCT.P/ASPIRAC.3,1 MTS CODIGO TAC 6X9 300 CAJA DE 60 UNIDADES. CODIGO TAC 6X9 300 $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.400 $ 407.400
Total Neto $ 3.207.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 609.406
TOTAL OC $ 3.816.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.