1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2675-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-36-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-36-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 632130 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2023 Título Descripción LEY N° 19983   FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS   los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 1500 Caja CLORFENAMINA PSEUDOEFEDRINA PARACETAMOLL DIA Y NOCHE NASTIZOL DIA Y NOCHE NOTA: FAVOR DESPACHAR SOLAMENTE 756.- COMPRIMIDOS POR AHORA, YA QUE ES PARCIALIZADO CLORFENAMINA PSEUDOEFEDRINA PARACETAMOLL DIA Y NOCHE NASTIZOL DIA Y NOCHE NOTA: FAVOR DESPACHAR SOLAMENTE 756.- COMPRIMIDOS POR AHORA, YA QUE ES PARCIALIZADO $ 1.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.619.000 $ 2.619.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 20 Unidad ADAPALENO/PEROXIDO BENZO FLAMIR GEL ADAPALENO/PEROXIDO BENZO FLAMIR GEL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 300 Gragea MINOCICLINA 100 MG GRA. MINOCICLINA 100 MG GRA. $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 300 Gragea NARPTRIPTAN X 2 COMP. NARPTRIPTAN X 2 COMP. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 100 Frasco LEVOCETIRIZINA FORTE JARABE LEVOCETIRIZINA FORTE JARABE $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 3.327.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.130
TOTAL OC	$ 3.959.130