1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2731-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARMAZONES OPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 52202,5 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2012 Título Descripción LEY N° 19.983 CORRIDOS. PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS,  A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITAD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Importadora Exportadora RCD Ltd Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTARA RCD LIMITADA R.U.T. 77.924.400-8 Sucursal Sociedad Comercial Importadora Exportadora RCD Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 25 Unidad ARMAZON OPTICOS MOD. NEUX KIDS COD.MTB 03-921-01-02- S9017-9016.- ARMAZON OPTICOS MOD. NEUX KIDS COD.MTB 03-921-01-02- S9017-9016.- $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.750 $ 274.750

Total Neto	$ 274.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.202
TOTAL OC	$ 326.952