1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2749-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-169-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-169-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 403461,77 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servialum Razón Social COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS LIMITADA R.U.T. 77.186.390-6 Sucursal Servialum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de reparación de la Cámara del Sr. Director, según lo detallado en archivos insertos en ANEXOS (3 HOJAS).   $ 2.123.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.123.483 $ 2.123.483

Total Neto	$ 2.123.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.462
TOTAL OC	$ 2.526.945