1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2807-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE 3178-12-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 321385 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2023 Título Descripción VIGENCIA DEL MATERIAL El producto debe venir con una vigencia mínima de 18 meses. LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Para efectos de la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días corridos. La fecha de pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material solicitado RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181506 Insulina 100 Unidad Insulina Glargina 300UI - C585982 - TOUJEO Solostar de 1,5 mL. Insulina Glargina 300UI - C585982 - TOUJEO Solostar de 1,5 mL. $ 16.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.500 $ 1.691.500

Total Neto	$ 1.691.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.385
TOTAL OC	$ 2.012.885