Orden de Compra. Nº3178-282-SE13 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-2-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-282-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-2-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 82840
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2013
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGOLA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141601
Hidrocloruro de amitriptilina3000GrageaAMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDOAMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
51142121
Diclofenaco9000GrageaDICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDODICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDO $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
51121715
Enalapril20000GrageaENALAPRILA 10MG COMPRIMIDOENALAPRILA 10MG COMPRIMIDO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
51101807
Fluconazol15000GrageaFLUOXETINA 20MG COMPRIMIDOFLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
51141513
Carbamazepina3000GrageaCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
51181516
Glibenclamida o gliburida12000GrageaGLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 436.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.840
TOTAL OC $ 518.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.