1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2856-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-2-LP125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 753122 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2014 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.   LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.     5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I. A.) CORP. Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I. A.) CORP. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101589 Carbapenems incluidas las tienamicinas 100 Ampolla ERTAPENEM 1GR FRASCO AMPOLLA ERTAPENEM 1GR FRASCO AMPOLLA $ 39.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.963.800 $ 3.963.800

Total Neto	$ 3.963.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 753.122
TOTAL OC	$ 4.716.922