1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2874-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE PINTADO compra ágil: 3178-996-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 70824,21 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2024 Título Descripción LEY 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINTURAS BS SPA Razón Social PINTURAS BS SPA R.U.T. 76.045.528-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PINTURAS BS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 6 Litro AGUARRAS MINERAL AGUARRAS MINERAL $ 2.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.294 $ 12.294 31211906 Rodillos de pintar 7 Unidad RODILLO LANA 18 CM RODILLO LANA 18 CM $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.474 $ 26.474 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 3" MANGO MADERA BROCHA 3" MANGO MADERA $ 2.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.054 $ 12.054 24141604 Materiales para entretela de relleno 1 Unidad PASTA MURO INTERIOR TAJAMAR (25KG) PASTA MURO INTERIOR TAJAMAR (25KG) $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 31211701 Esmaltes 3 Tineta ESMALTE AL AGUA SATINADO OW 251P ESMALTE AL AGUA SATINADO OW 251P $ 49.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.488 $ 148.488 31211701 Esmaltes 3 Galón OLEO BRILLANTE BLANCO OLEO BRILLANTE BLANCO $ 20.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.255 $ 60.255 31211701 Esmaltes 2 Tineta ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO $ 49.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.992 $ 98.992

Total Neto	$ 372.759
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.824
TOTAL OC	$ 443.583

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.045.528-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.205.223-7 Ver adjunto