1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2924-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-4-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3178-2924-SE18 del sistema CGU PLUS +. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL 2018, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 1635489,6 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2018 Título Descripción VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293603 Sondas quirúrgicas 10 Unidad SONDA FOLEY 3 VIAS 20 FR. RIGIDA COUVALIER SONDA FOLEY 3 VIAS 20 FR. RIGIDA COUVALIER $ 13.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.900 $ 138.900 53102707 Delantal de doctor 1500 Unidad DELANTAL QCO. NO REFORZADO TALLA L SE SOLICITARA CON DESPACHOS PARCIALIZADOS VIA CORREO DELANTAL QCO. NO REFORZADO TALLA L SE SOLICITARA CON DESPACHOS PARCIALIZADOS VIA CORREO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985.000 $ 2.985.000 42132205 Guantes quirúrgicos 1500 Caja GUANTE PROCEDIMIENTO TALLA M SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO GUANTE PROCEDIMIENTO TALLA M SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000 42271607 Tubos o accesorios de la función pulmonar 5 Unidad TUBO ET RAE NASAL PREFORMADO N°7 TUBO ET RAE NASAL PREFORMADO N°7 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950 42142609 Jeringas médicas con aguja 10000 Unidad JERINGA 20CC LUER SLIP SE SOLICITARA CON DESPACHOS PARCIALIZADOS VIA CORREO JERINGA 20CC LUER SLIP SE SOLICITARA CON DESPACHOS PARCIALIZADOS VIA CORREO $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 42271708 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 1 Unidad MASCARA LARINGEA N°2 MASCARA LARINGEA N°2 $ 128.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.990 $ 128.990

Total Neto	$ 8.607.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.635.490
TOTAL OC	$ 10.243.330