1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2947-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PAQ.CIRUGIA GRAL DESDE LIC. 58-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 1088925,72 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2015 Título Descripción ENTREGA PARCIALIZADA OCTUBRE       200  PAQUETES NOVIEMBRE  200  PAQUETES RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO” VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42202005 Paquete de procedimiento de trazado linfático 400 Unidad PAQ. DE CIRUGIA GENERAL MARCA STERITEK PAQ. DE CIRUGIA GENERAL MARCA STERITEK $ 14.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.731.200 $ 5.731.188

Total Neto	$ 5.731.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.088.926
TOTAL OC	$ 6.820.114