|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-297-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-26-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
289560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-01-2024 |
| TRAZABILIDAD | ES OBLIGATORIO SEÑALAR EN LA COTIZACIÓN EL PLAZO DE ENTREGA, N° DE
SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y MARCA COMERCIAL. |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | MATERIAL DEBE VENIR CON
UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.
PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA
RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.
LA FECHA DE PAGO SERA
DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO.
|
|
|
Proveedor |
INMED DROGUERIA SPA |
|
Razón Social |
INMED DROGUERIA SPA
|
|
R.U.T. |
86.821.000-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INMED DROGUERIA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142313
| Tapón de tubería | 40 | Unidad | TAPON NASAL DE 8CM
CODIGO DE REFERENCIA: Q770404
UNIDAD DE ENTREGA : UNIDAD | TAPON NASAL DE 8CM
CODIGO DE REFERENCIA: Q770404
UNIDAD DE ENTREGA : UNIDAD |
$ 3.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.600
|
$ 159.600
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 2000 | Unidad | APOSITO ESTERIL 10 X 20CM
Apósito absorbente 10 x 20 cm estéril, CÓDIGO: GTE1415
MARCA:Madegom® | APOSITO ESTERIL 10 X 20CM
Apósito absorbente 10 x 20 cm estéril, CÓDIGO: GTE1415
MARCA:Madegom® |
$ 96,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 192.000
|
$ 192.000
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 2000 | Unidad | APOSITO QUEMADO 15 X 30
CODIGO DE REFERENCIA: MIX065
UNIDAD DE ENTREGA : UNIDAD | APOSITO QUEMADO 15 X 30
CODIGO DE REFERENCIA: MIX065
UNIDAD DE ENTREGA : UNIDAD |
$ 399,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 798.000
|
$ 798.000
|
42221503
| Catéteres venosos centrales | 400 | Unidad | CAT ASP. BRON. N°12(50-60CM)
CODIGO DE REFERENCIA: GCR102112
UNIDAD DE ENTREGA : CAJA X 100 UNIDADES | CAT ASP. BRON. N°12(50-60CM)
CODIGO DE REFERENCIA: GCR102112
UNIDAD DE ENTREGA : CAJA X 100 UNIDADES |
$ 119,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.600
|
$ 47.600
|
42221503
| Catéteres venosos centrales | 100 | Unidad | CAT.ASP.BRON. N° 8(50-60 CM)
CODIGO DE REFERENCIA: GCR102108
UNIDAD DE ENTREGA: CAJA X 100 UNIDADES | CAT.ASP.BRON. N° 8(50-60 CM)
CODIGO DE REFERENCIA: GCR102108
UNIDAD DE ENTREGA: CAJA X 100 UNIDADES |
$ 173,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.300
|
$ 17.300
|
42151681
| Sets de anestesia odontológica o accesorios | 50 | Unidad | CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO
CODIGO DE REFERENCIA B1513XXX: CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO | CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO
CODIGO DE REFERENCIA B1513XXX: CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO |
$ 6.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 309.500
|
$ 309.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.524.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 289.560
|
|
$ 1.813.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.