1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-298-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANGA PLASTICA A/D 40 X 40 PREP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna * Impuesto 11115 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2011 Título Descripción IMPORTANTE PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, ÉL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor 834003007 Razón Social PLASTICOS CORONEL LTDA R.U.T. 83.400.300-7 Sucursal 834003007 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101801 Ingeniería plástica 30 kilogramo MANGA PLASTICA A/D 40 X 40 PREPLICADA.- MANGA PLASTICA A/D 40 X 40 PREPLICADA.- $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 58.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.115
TOTAL OC	$ 69.615