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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-3-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DESDE ID 3178-9-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3178-9-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
120460 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-01-2023 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | MATERIAL DEBE
VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.
PARA EFECTOS DE
LA LEY N°
19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS
CORRIDOS.
LA FECHA DE
PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO. |
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Proveedor |
Sanix S.A. |
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Razón Social |
SANIX S A
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R.U.T. |
96.561.700-0 |
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Sucursal |
Sanix S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 2000 | Unidad | GASA DE NEUROCIRUGIA X 5 | GASA DE NEUROCIRUGIA X 5 |
$ 317,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 634.000
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$ 634.000
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Total Neto
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$ 634.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 120.460
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$ 754.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.