1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3101-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. CIELO AMERICANO 3178-38-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 1347035,4 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2024 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA R.U.T. 76.732.397-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101501 Servicios de lampistería 330 Unidad Adquirir e instalar palmeta vinílica, según Formulario N°4, Oferta Técnica. CONSTRUCTORA EN OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, INSTALACION CIELO AMERICANO, REVESTIMIENTOS, PISOS, TRANSPORTE, ETC. $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.276.700 $ 5.276.700 72101501 Servicios de lampistería 50 Unidad Adquirir e instalar palmeta tipo sky panel, según Formulario N°4, Oferta Técnica. CONSTRUCTORA EN OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, INSTALACION CIELO AMERICANO, REVESTIMIENTOS, PISOS, TRANSPORTE, ETC. $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.500 $ 949.500 72101501 Servicios de lampistería 54 Unidad Adquirir e instalar equipos led integrado, según Formulario N°4, Oferta Técnica. CONSTRUCTORA EN OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, INSTALACION CIELO AMERICANO, REVESTIMIENTOS, PISOS, TRANSPORTE, ETC. $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.460 $ 863.460

Total Neto	$ 7.089.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.347.035
TOTAL OC	$ 8.436.695