1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3173-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR URGENTE CON FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL NAVAL THNO. SE ACEPTAN DESPACHOS CON SU CORRESPONDIENTE FACTURA. SERA OBLIGATORIO LA ACEPTACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL CHILECOMPRA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A." Razón Social HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A." R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS , Talcahuano, TALCAHUANO, Región del Biobío , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A." R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna -1 Impuesto 42864 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Razón Social CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS R.U.T. 85.081.300-0 Sucursal CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ml. CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML 240 Unidad CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ml. CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML Código: ;Región : VIII $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.600 $ 225.600

Total Neto	$ 225.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.864
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 268.464