1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-319-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIÓN CABLE FIBRA ÓPTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006-000 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS TALCAHANO Comuna Talcahuano Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS TALCAHANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2021 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAIQ Razón Social FABRICACION, REPARACION Y VENTA DE INSTRUMENTAL Y R.U.T. 76.210.177-7 Sucursal FAIQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294802 Endoscopios flexibles o accesorios o productos rel 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN CABLE FIBRA ÓPTICA, MARCA WOLF, MODELO 8061.353, DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE ID LICITACIÓN 3178-2-LE18 (COTIZACIÓN N°13048). SERVICIO DE REPARACIÓN CABLE FIBRA ÓPTICA, MARCA WOLF, MODELO 8061.353, DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE ID LICITACIÓN 3178-2-LE18 (COTIZACIÓN N°13048). $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800