1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-322-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID.5839-4-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL 2019, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 655490,5 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2020 Título Descripción FECHA DE PAGO   LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311527 Vendajes de película transparente 5000 Unidad ADHESIVO PARA FIJAR VIA VENOSA SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZDO VIA CORREO ADHESIVO PARA FIJAR VIA VENOSA SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZDO VIA CORREO $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595.000 $ 2.595.000 42132105 Sábanas de hospital 60 Unidad SABANA DESECHABLE L SABANA DESECHABLE L $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 42312201 Sutura 200 Unidad SELLO CVC ESTERIL 7.5 X 11.5 SELLO CVC ESTERIL 7.5 X 11.5 $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.600 $ 209.600 42293603 Sondas quirúrgicas 100 Unidad SONDA NETATON 14 FR SONDA NETATON 14 FR $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 42132205 Guantes quirúrgicos 400 Par GUANTE ESTERIL N°6 GUANTE ESTERIL N°6 $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 42132205 Guantes quirúrgicos 1200 Par GUANTE ESTERIL N°6 1/2 SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO GUANTE ESTERIL N°6 1/2 SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400 42132205 Guantes quirúrgicos 1200 Par GUANTE ESTERIL N°7 1/2 SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO GUANTE ESTERIL N°7 1/2 SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400 42312201 Sutura 50 Sobre SUTURA ADHESIVA 0.6 X 10 CM SUTURA ADHESIVA 0.6 X 10 CM $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.250 $ 42.250

Total Neto	$ 3.449.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.490
TOTAL OC	$ 4.105.440