Orden de Compra. Nº3178-333-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-93-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-333-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-93-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-93-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARIDA 11; CAPÍTULO 08; PROGRAMA 01.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 578131,99392
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2019
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSE
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.668.590-0
Sucursal INSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire185UnidadFILTROS DE CARTÓN DESECHABLES, MEDIANA EFICIENCIA, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. Filtros desechables 30-40% eficiencia varias medidas. Detalle en Oferta Económica ANEXO 2 $ 2.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.360 $ 491.300
40161505
Filtros de aire105UnidadFILTROS DE AIRE TIPO BOLSA DE ALTA EFICIENCIA, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. Filtros de bolsa 85% eficiencia varias medidas. Detalle en Oferta Económica ANEXO 2 $ 7.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.495 $ 831.500
40161505
Filtros de aire24UnidadFILTROS ABSOLUTOS, HEPA, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.Filtro Absoluto 99.97% de Eficiencia Oferta valida únicamente con la compra de todos los ítems $ 71.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.008 $ 1.720.000
Total Neto $ 3.042.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 578.132
TOTAL OC $ 3.620.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.