|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-3377-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-26-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
889200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-10-2023 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | MATERIAL DEBE VENIR CON
UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.
PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA
RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.
LA FECHA DE PAGO SERA
DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO. |
|
|
Proveedor |
comercial BJ |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA
|
|
R.U.T. |
96.969.310-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
comercial BJ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311518
| Almohadillas o parches médicos para los ojos | 1000 | Unidad | PARCHE CURITA | PARCHE CURITA |
$ 7,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.000
|
$ 7.000
|
42311527
| Vendajes de película transparente | 800 | Unidad | ADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 12 CM
| ADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 12 CM
|
$ 210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 168.000
|
$ 168.000
|
42311527
| Vendajes de película transparente | 1000 | Unidad | ADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 25CM | ADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 25CM
|
$ 750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750.000
|
$ 750.000
|
42311527
| Vendajes de película transparente | 500 | Unidad | ADHESIVO TRANSPARENTE 6 X 7CM | ADHESIVO TRANSPARENTE 6 X 7CM |
$ 110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.000
|
$ 55.000
|
42311527
| Vendajes de película transparente | 10000 | Unidad | ADHESIVO PARA FIJAR VIA VENOSA | ADHESIVO PARA FIJAR VIA VENOSA |
$ 370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.700.000
|
$ 3.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.680.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 889.200
|
|
$ 5.569.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.