1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3381-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-16-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 244530 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2015 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."       VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101507 Penicilina 1000 Ampolla PENICILINA SODICA 2 MILLON PENICILINA SODICA 2 MILLON $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 51241115 Timolol 50 Unidad TIMOLOL 0,5% COLIRIO TIMOLOL 0,5% COLIRIO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 51181516 Glibenclamida o gliburida 99000 Gragea METFORMINA 850 MG COMPRMIDO METFORMINA 850 MG COMPRMIDO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 940.500 51141619 Clorhidrato de sertralina 15000 Gragea SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 1.287.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.530
TOTAL OC	$ 1.531.530