Orden de Compra. Nº3178-3530-SE15 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3530-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 3648
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2015
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

 

 

VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141702
Haloperidol200AmpollaHALOPERIDOL 5 MG AMPOLLAHALOPERIDOL 5 MG AMPOLLA $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 19.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.648
TOTAL OC $ 22.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.