1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3536-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-19-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 301815 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2015 Título Descripción VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.   LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131602 Heparina cálcica 200 Ampolla HEPARINA 25.000 UI FRASCO AMPOLLA HEPARINA 25.000 UI FRASCO AMPOLLA $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000 51191801 Bicarbonato potásico 100 Ampolla SODIO BICARBONATO 8,4 5 20ML AMPOLLA SODIO BICARBONATO 8,4 5 20ML AMPOLLA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 13111218 Cloruro de polivinilideno 500 Ampolla SODIO CLORURO 10% 20 ML AMPOLLA SODIO CLORURO 10% 20 ML AMPOLLA $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 13111218 Cloruro de polivinilideno 10000 Ampolla SODIO CLORURO 0,9% 20 ML AMPOLLA SODIO CLORURO 0,9% 20 ML AMPOLLA $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 1000 Unidad SUERO 0.9% 1 LITRO ( NO DESPACHAR ES A PEDIDO) SUERO 0.9% 1 LITRO ( NO DESPACHAR ES A PEDIDO) $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 12142202 Agua pesada 500 Unidad AGUA DESTILADA 1000 ML AGUA DESTILADA 1000 ML $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 1.588.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.815
TOTAL OC	$ 1.890.315