1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3538-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN CONTRATADA (FF.PP. SAMAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-68-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS, TALCAHUANO. Comuna Talcahuano Impuesto 181041,5 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS, TALCAHUANO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE SPA R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 323 Unidad ALMUERZO AUTOSERVICIO. ALMUERZO AUTOSERVICIO. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.850 $ 952.850

Total Neto	$ 952.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.042
TOTAL OC	$ 1.133.892