1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3539-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 105218,01 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2023 Título Descripción LEY N° 19983   FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 40 Unidad KETOCONAZOL 2% CREMA KETOCONAZOL 2% CREMA $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.680 $ 18.680 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 1000 Gragea DICLOFENACO 50 MG. GRA. DICLOFENACO 50 MG. GRA. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 3000 Gragea ALPRAZOLAM 0,50 MG GRA. ALPRAZOLAM 0,50 MG GRA. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 15000 Gragea ZOPICLONA 7,5 MG GRA. ZOPICLONA 7,5 MG GRA. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 2000 Gragea TRIMEBUTINO 100 MG GRA. TRIMEBUTINO 100 MG GRA. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 3003 Gragea AMOXICILINA 500 MG GRA. AMOXICILINA 500 MG GRA. $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.099 $ 99.099

Total Neto	$ 553.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.218
TOTAL OC	$ 658.997