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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-3548-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-2-LP12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-2-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
220875 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-08-2013 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL | MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES |
| LEY N° 19983 | PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, ÉL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS |
| FECHA DE PAGO | LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
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Proveedor |
Libra Chile S.A. |
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Razón Social |
LIBRA CHILE S A
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R.U.T. |
96.859.930-5 |
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Sucursal |
Libra Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51101594
| Cefepima | 60 | Ampolla | CEFEPIME 1GR. FRASCO AMPOLLA | CEFEPIME 1GR. FRASCO AMPOLLA |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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51101611
| Meropenem | 150 | Ampolla | IMIPENEM 500 MG FRASCO AMPOLLA | IMIPENEM 500 MG FRASCO AMPOLLA |
$ 4.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 712.500
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$ 712.500
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Total Neto
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$ 1.162.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 220.875
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$ 1.383.375
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.