Orden de Compra. Nº3178-3579-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-13-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3579-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-13-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-13-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 67932,6
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2021
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

EL PRODUCTO DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE  18 MESES.

LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181741
Etanonato de loteprednol10UnidadOFTOL Solución Oftálmica - 5 ml (LOTEPREDNOL 0.2gr) OFTOL Solución Oftálmica - 5 ml (LOTEPREDNOL 0.2gr) $ 11.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.320 $ 113.320
51181741
Etanonato de loteprednol10UnidadOFTOL FORTE Solución Oftálmica - 5 ml (LOTEPREDNOL 0.5gr) OFTOL FORTE Solución Oftálmica - 5 ml (LOTEPREDNOL 0.5gr) $ 12.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.100 $ 121.100
51181741
Etanonato de loteprednol6Unidad OFTOL PLUS Solución Oftálmica - 5 ml (LOTEPREDNOL/TOBRAMICINA) OFTOL PLUS Solución Oftálmica - 5 ml (LOTEPREDNOL/TOBRAMICINA) $ 10.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.280 $ 62.280
51151748
Nafazolina20UnidadNOVO - TEARS Solución Oftálmica - 10 ml (NAFAZOLINA )NOVO - TEARS Solución Oftálmica - 10 ml (NAFAZOLINA ) $ 3.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.840 $ 60.840
Total Neto $ 357.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.933
TOTAL OC $ 425.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.