1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3625-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MODULO PROTEICO 275 GR (CAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 48925 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2012 Título Descripción VIGENCIA DE MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor master bag ltda Razón Social COMERCIALIZADORA HELGA BUTIKOFER Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.011.205-4 Sucursal master bag ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121543 Módulo de relés múltiples o de placa de relés 50 Unidad MODULO PROTEICO 275 GR ( CAS MODULO PROTEICO 275 GR ( CAS $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.500 $ 257.500

Total Neto	$ 257.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.925
TOTAL OC	$ 306.425