1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-366-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERV. COMPLEMENTARIO REP. Y MANT. CUBIERTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARIDA 11; CAPÍTULO 08; PROGRAMA 01. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 689214,3011 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2017 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios electrónicos (DTE), por lo anterior deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para Su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO (LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARIDA 11; CAPÍTULO 08; PROGRAMA 01. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINFF Concepcion Razón Social SINFF Ingenieria Ltda. R.U.T. 76.344.643-3 Sucursal SINFF Concepcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y CAJA DE ASCENSORES EN TECHO DE TORRE DE OFICIALES, TORRE HOSPITALIZADOS Y TORRE MÉDICA. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y CAJA DE ASCENSORES EN TECHO DE TORRE DE OFICIALES, TORRE HOSPITALIZADOS Y TORRE MÉDICA. $ 3.627.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.627.444 $ 3.627.444

Total Neto	$ 3.627.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.214
TOTAL OC	$ 4.316.658