1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3753-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ.CRISTALES OPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 39140 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2017 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS KORNICH Razón Social PIETRO DE JESUS MONARDES QUIJADA R.U.T. 17.184.764-8 Sucursal OPTICAS KORNICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 2   (972133) CRISTAL - MINERAL MULTIFOCAL LENTE TRAMO 1 TÓRICO 989133 (972133) CRISTAL - MINERAL MULTIFOCAL LENTE TRAMO 1 TÓRICO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 40   (1130727) CRISTAL OR FILTRO COLOR ORGÁNICO TENIDO COLOR 1153096 (1130727) CRISTAL OR FILTRO COLOR ORGÁNICO TENIDO COLOR; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 206.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.140
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 245.140