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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-376-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA E.C.G |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1017312-11-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
PRESTACIONES DE SALUD. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Direccion no aplica a productos virtuales |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Direccion no aplica a productos virtuales |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2026 |
| LEY | PARA EFECTOS DE LA LEY EL PLAZO PARA
RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.
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| NOTIFICACION | LA
PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. SE ENTENDERÁ
NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN. |
| RECEPCION | a contar del 18 DE ABRIL DE 2022, LOS Documentos
Tributarios ELECTRÓNICOS (DTE) DEBERAN IR a nombre del “ADMINISTRADOR
FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, R.U.T. 61.980.210-1,
DIRECCIÓN JORGE MONTT 11.700 LAS
SALINAS, VIÑA DEL MAR”,
POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A LOS CORREOS aleiva@sanidadnaval.cl, fmaldonadob@sanidadnaval.cl , PARA SU RECEPCIÓN CONFORME Y PROCEDER A DAR CURSO AL PAGO. |
| FECHA | LA FECHA DE PAGO SERA A 30 DÍAS, A
CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, Y DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
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Proveedor |
SANATORIO ALEMAN S.A. |
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Razón Social |
CLINICA SANATORIO ALEMAN S.A.
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R.U.T. |
88.611.600-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANATORIO ALEMAN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122201
| Exámenes médicos | 1 | Unidad | REGULARIZA PAGOS DE E.C.G | REGULARIZA PAGOS DE E.C.G |
$ 265.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 265.080
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$ 265.080
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Total Neto
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$ 265.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 265.080
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.