1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3904-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 155363 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2019 Título Descripción LA FECHA DE PAGO FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."     LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.     5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO CHILE S.A. Razón Social LABORATORIO CHILE S A R.U.T. 77.596.940-7 Sucursal LABORATORIO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141618 Clorhidrato de fluoxetina 2000 Gragea FLUOXETINA 20 MG GRA. FLUOXETINA 20 MG GRA. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 51201502 Ciclosporina 100 Gragea CICLOSPORINA 50 MG. CICLOSPORINA 50 MG. $ 927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700 51181701 Betametasona 70 Ampolla BETAMETASONA 3 MG/ML RL AMPOLLA BETAMETASONA 3 MG/ML RL AMPOLLA $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.000 $ 427.000 51142508 Diclorhidrato de pramipexol 3000 Gragea PRAMIPEXOL 1 MG COMPRIMIDO PRAMIPEXOL 1 MG COMPRIMIDO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 817.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.363
TOTAL OC	$ 973.063