1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4001-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CONTROLES KIT DE CALIDAD NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003001 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL 2018 LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 118395,84 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2018 Título Descripción VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. LEY N°19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS. RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121803 Laboratorios biológicos 3 Unidad LYPHOCHECK COAGULATION NIVEL 1, LOTE 78460 LYPHOCHECK COAGULATION NIVEL 1, LOTE 78460 $ 103.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.568 $ 311.568 85121803 Laboratorios biológicos 3 Unidad LYPHOCHECK COAGULATION NIVEL 2, LOTE 78460 LYPHOCHECK COAGULATION NIVEL 2, LOTE 78460 $ 103.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.568 $ 311.568

Total Neto	$ 623.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.396
TOTAL OC	$ 741.532