Orden de Compra. Nº3178-4018-SE22 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4018-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 24513,8
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2022
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104112
 		Contenedores de recogida de orina100UnidadRECOLECTOR DE ORINA CODIGO DE REFERENCIA: GCU240101 ¿ UNIDAD DE ENTREGA:CAJA X 100 UNIDADESRECOLECTOR DE ORINA CODIGO DE REFERENCIA: GCU240101 ¿ UNIDAD DE ENTREGA:CAJA X 100 UNIDADES $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
42293603
 		Sondas quirúrgicas60UnidadSONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR B/5CC SILICONA CODIGO DE REFERENCIA: GCU201114 ¿ UNIDAD DE ENTREGA : UNIDADSONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR B/5CC SILICONA CODIGO DE REFERENCIA: GCU201114 ¿ UNIDAD DE ENTREGA : UNIDAD $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.400 $ 107.400
42142402
 		Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios30UnidadTUBO DE ASPIRACION YANKAHUER CODIGO DE REFERENCIA: 641210 ¿ UNIDAD DE ENTREGA: UNIDADTUBO DE ASPIRACION YANKAHUER CODIGO DE REFERENCIA: 641210 ¿ UNIDAD DE ENTREGA: UNIDAD $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.720 $ 15.720
Total Neto $ 129.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.514
TOTAL OC $ 153.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.