Orden de Compra. Nº3178-4089-SE12 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-37-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4089-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-37-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-37-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 94240
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2012
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121802
Lovastatina3000GrageaLOVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOLOVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
51142109
Naproxeno5000GrageaNAPROXENO 550 MG C RECUBIERTOSNAPROXENO 550 MG C RECUBIERTOS $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
51121904
Nifedipina9000GrageaNIFEDIPINO 20 MG RETARD COMPRIMIDONIFEDIPINO 20 MG RETARD COMPRIMIDO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 496.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.240
TOTAL OC $ 590.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.