1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4100-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE 3178-8-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-8-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema cgu plus+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 138346,6 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2023 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.   VIGENCIA DEL MATERIAL El producto debe venir con una vigencia mínima de 18 meses. LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Para efectos de la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días corridos. La fecha de pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material solicitado. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGALABS CHILE SA Razón Social MEGALABS CHILE S.A R.U.T. 94.544.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEGALABS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 50 Sachet GLUTAPAX R 001-070-00370 sobre 15gr, envase x 50 unidades GLUTAPAX R 001-070-00370 sobre 15gr, envase x 50 unidades $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500 $ 164.500 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 72 Unidad ENTEREX RENAL tetrapack 237ml, empaque x 24 unidades 001-070-00345 ENTEREX RENAL tetrapack 237ml, empaque x 24 unidades 001-070-00345 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 60 Sachet ABINTRA 001-070-00365 sachet 27gr, envase x 30 unidades ABINTRA 001-070-00365 sachet 27gr, envase x 30 unidades $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.000 $ 381.000 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 12 Unidad ENTEREX ESPESANTE 001-070-00335 tarro 227gr, empaque x 12 tarros ENTEREX ESPESANTE 001-070-00335 tarro 227gr, empaque x 12 tarros $ 5.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.440 $ 67.440

Total Neto	$ 728.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.347
TOTAL OC	$ 866.487