1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4151-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-68-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001001 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 125829,78 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE SPA R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131603 Servicios del programa mundial de la ONU sobre ali 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION CONTRATADA DOTACION ARMADA SAMAR OCTUBRE DE 2020. SERVICIO DE ALIMENTACION CONTRATADA DOTACION ARMADA SAMAR OCTUBRE DE 2020. $ 662.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.262 $ 662.262

Total Neto	$ 662.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.830
TOTAL OC	$ 788.092