Orden de Compra. Nº3178-4167-SE22 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4167-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 24724,32
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2022
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
 		Agujas para anestesia50UnidadTROCAR PARA PUNCION LUMBAR 20G X 3 1/2 4509900-10 SPINOCAN G20 x 3 1/2" (88 mm.) aguja espinal bisel quinke, color amarillo,. Caja x 25 unidades TROCAR PARA PUNCION LUMBAR 20G X 3 1/2 4509900-10 SPINOCAN G20 x 3 1/2" (88 mm.) aguja espinal bisel quinke, color amarillo,. Caja x 25 unidades $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
42312201
 		Sutura36SobreNYLON 2-0 DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24 DDPNYLON 2-0 DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24 DDP $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.128 $ 25.128
Total Neto $ 130.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.724
TOTAL OC $ 154.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.