1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4168-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN SIST. CONTROL CENTRALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-74-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERÁ DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARTIDA 11; CAPÍTULO 08; PROGRAMA 01. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 27325,8 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2019 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios electrónicos (DTE), por lo anterior deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para Su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FCK INGENIERIA LTDA Razón Social FCK INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.195.421-0 Sucursal FCK INGENIERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141510 Ventiladores 1 Unidad SERVICIO DE MANT. CORRECTIVA DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO, SEGÚN CONTRATO VIGENTE (COTIZACIÓN N° 69-2019). SERVICIO DE MANT. CORRECTIVA DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO, SEGÚN CONTRATO VIGENTE (COTIZACIÓN N° 69-2019). $ 143.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.820 $ 143.820

Total Neto	$ 143.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.326
TOTAL OC	$ 171.146