1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4208-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV.CAPACITACIÓN ESPECIALIZACIÓN ANESTESIOLOGÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211002000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO SUPERIOR A LOS 45 DÍAS CORRIDOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Sucursal UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad SERVICIO DE CAPACITACIÓN POR LA "ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA EMPLEADO CIVIL EE.CC.MÉDICO SRTA. PILAR CARTES VALDERRAMA SERVICIO DE CAPACITACIÓN POR LA "ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA EMPLEADO CIVIL EE.CC.MÉDICO SRTA. PILAR CARTES VALDERRAMA $ 5.509.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.509.214 $ 5.509.214

Total Neto	$ 5.509.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.509.214

Justificación de exención de impuesto