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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-4214-CM23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FACTURACIÓN Y BOLETA ELECTRÓNICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL SECTOR PÚBLICO VIGENTE, LAS ENTITADES DEL AREA DE SALUD ESTÁN FACULTADAS A PAGAR A 45 DÍAS |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora MP Chile SpA |
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Razón Social |
Comercializadora MP Chile SpA
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R.U.T. |
76.399.128-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora MP Chile SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-1-LR22
| PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE | 1 | | (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE | (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 11.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.900.000
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$ 11.900.000
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Total Neto
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$ 11.900.000
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Descuento
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$ 1.190.000
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 10.710.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.