1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-427-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra TEST REPORTADO GALENICA MES ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003001 del sistema CGU PLUS +. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL 2019 LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTÁN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DÍAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 585217,1 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2019 Título Descripción RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”   LEY N°19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERÁ DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121803 Laboratorios biológicos 1716 Unidad TEST REPORTADO MES ENERO AÑO 2019, HEMOGRAMA TEST REPORTADO MES ENERO AÑO 2019, HEMOGRAMA $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.364 $ 1.508.364 85121803 Laboratorios biológicos 58 Unidad TEST REPORTADO MES ENERO AÑO 2019, RECUENTOS. TEST REPORTADO MES ENERO AÑO 2019, RECUENTOS. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.346 $ 25.346 85121803 Laboratorios biológicos 1132 Unidad TEST REPORTADO MES ENERO AÑO 2019, QUÍMICO ORINA. TEST REPORTADO MES ENERO AÑO 2019,QUÍMICO ORINA. $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.672 $ 391.672 85121803 Laboratorios biológicos 442 Unidad TEST REPORTADO MES ENERO AÑO 2019, GLICADA. TEST REPORTADO MES ENERO AÑO 2019, HEMOGLOBINA GLICADA. $ 1.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.324 $ 805.324 85121803 Laboratorios biológicos 476 Unidad TEST REPORTADO MES ENERO AÑO 2019, VHS. TEST REPORTADO MES ENERO AÑO 2019, VHS. $ 734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.384 $ 349.384

Total Neto	$ 3.080.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.217
TOTAL OC	$ 3.665.307