1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4300-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-2-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 155401 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2019 Título Descripción LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.     LA FECHA DE PAGO FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."     5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101503 Cloranfenicol 15 Unidad CLORANFENICOL 0,6% COLIRIO CLORANFENICOL 0,6% COLIRIO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 51121715 Enalapril 20000 Gragea ENALAPRILA 10 MG GRA. ENALAPRILA 10 MG GRA. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 182.000 51181742 Propionato de clobetasol 300 Unidad CLOBETASOL 0,05% CREMA CLOBETASOL 0,05% CREMA $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.700 $ 209.700 51101584 Gentamicina 10 Unidad GENTAMICINA 3 MG/ML COLIRIO GENTAMICINA 3 MG/ML COLIRIO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 51241115 Timolol 50 Unidad TIMOLOL 0,5% COLIRIO TIMOLOL 0,5% COLIRIO $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.750 $ 37.750 51142106 Ibuprofeno 15000 Gragea IBUPROFENO 600 MG GRA. IBUPROFENO 600 MG GRA. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 342.000 51161811 Bromhexina 60 Frasco BROMHEXINA JARABE 4 MG FRA. BROMHEXINA JARABE 4 MG FRA. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200

Total Neto	$ 817.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.401
TOTAL OC	$ 973.301