1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4312-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. GUANTES DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 36309 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2016 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios electrónicos (DTE), por lo anterior deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para Su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akcura Constructora Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU R.U.T. 76.113.077-3 Sucursal Akcura Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 2239-10-LP12 Guantes protectores 120   (964309) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA ESTÁNDAR 981368 (964309) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA ESTÁNDAR; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 3.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.309
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 227.409