1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4363-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TEST REPORTADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-28-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003001 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PRODUCTOS DEBEN VENIR CON: - FACTURA, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL: INDICAR LOTE Y VENCIMIENTO EN GLOSA Y ADJUNTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE. I M P O R T A N T E: NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA P Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 2276962,28 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121804 Laboratorios patológicos 1 Unidad TEST REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 TEST REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 $ 11.984.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.984.012 $ 11.984.012

Total Neto	$ 11.984.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.276.962
TOTAL OC	$ 14.260.974