1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4377-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONICA MES DE AGOSTO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-67-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205006000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO SUPERIOR A LOS 45 DÍAS CORRIDOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 22386,37 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2019 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad SERVICIO TELEFONICO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SERVICIO TELEFONICO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 $ 117.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.823 $ 117.823

Total Neto	$ 117.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.386
TOTAL OC	$ 140.209