1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4438-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-2-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 135111,28 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2019 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   LA FECHA DE PAGO FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 1500 Gragea CLOTIAZEPAN 5 MG GRA. CLOTIAZEPAN 5 MG GRA. $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 51171806 Metoclopramida 600 Gragea METOCLOPRAMIDA/CLORD/DIM GRA. METOCLOPRAMIDA/CLORD/DIM GRA. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 51172101 Clorhidrato de mebeverina 1200 Gragea MEBEVERINA 200 MG RET. GRA. MEBEVERINA 200 MG RET. GRA. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 144 Gragea NARTRIPTAN X 2 COMPRIMIDOS NARTRIPTAN X 2 COMPRIMIDOS $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.872 $ 55.872 51141618 Clorhidrato de fluoxetina 180 Gragea VENLAFAXINA 75 MG GRA. VENLAFAXINA 75 MG GRA. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.040 $ 59.040 51241303 Acetato de Zinc 800 Gragea ZINC 15 MG GRA. ZINC 15 MG GRA. $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200

Total Neto	$ 711.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.111
TOTAL OC	$ 846.223