1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-445-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIN DE LICITACION ID.5839-2-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 232750 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2012 Título Descripción VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO KAMPAR Razón Social LABORATORIOS KAMPAR S A R.U.T. 99.565.040-1 Sucursal LABORATORIO KAMPAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101803 Platino 20 Ampolla OXILIPLATINO 100MG OXILIPLATINO 100MG $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000 11101803 Platino 10 Ampolla OXALIPLATINO 50MG. OXALIPLATINO 50MG. $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 1.225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.750
TOTAL OC	$ 1.457.750