1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4467-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALCOHOL 70% Y OTROS. DIFEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-3-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003001 del sistema CGU PLUS +. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL 2019 LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 149091,48 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2019 Título Descripción LEY N°19983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”   FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERÁ DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 4 Caja ALCOHOL 70% 125 ML COD. 4-07, 56 UNID. X CAJA ALCOHOL 70% 125 ML COD. 4-07, 56 UNID X CAJA $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640 12191601 Solventes de alcohol 9 Caja COD. 4-11 SLCOHOL GEL 800CC BOLSA , 12 UNID. POR CAJA COD. 4-11 SLCOHOL GEL 800CC BOLSA , 12 UNID. POR CAJA $ 38.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.868 $ 347.868 12191601 Solventes de alcohol 9 Caja COD. 4-66 CLORHEXIDINA 2% JABON 1L, 12 UNID. POR CAJA COD. 4-66 CLORHEXIDINA 2% JABON 1L, 12 UNID. POR CAJA $ 39.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.184 $ 356.184

Total Neto	$ 784.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.091
TOTAL OC	$ 933.783